按照部门决算管理的相关规定,云南省文物考研究所2017年度部门决算的编制情况反映如下:
一、主要职能
(一)主要职能
我单位的主要职能是承担云南省境内的文物考古调查、勘探、发掘和研究,以及地面文物保护工程的勘察设计、技术咨询、科技保护、监督和评估,并对全省各州(市)、县(区)的文物工作进行业务指导,同时积极开展面向东南亚、南亚国家的文物考古工作。
(二)2017年度重点工作任务介绍
1、学术研究方面。下大力气从宏观层面狠抓学术研究,目前为止,“云南晚期智人及其文化多样性研究”等八项所立即将结题,石寨山古墓群、太和城遗址、剑川海门口等三项大遗址考古项目以及句町文化研究、哀牢文化研究等两项区域性考古工作稳步推进,现相关成效已逐步显现。
2、技术创新方面。经过有效试点的数字化等新技术手段作为规定性要求,已在我所所有考古项目中全面推广,现该领域工作已跃居国内同行前列。目前,建水指林寺大殿、云龙小铁桥等8个国保单位的信息三维数字化工作已初步完成。
3、文化惠民方面。2017年,南南考古学院从考古知识点上做文章,以知识点为基础,策划了一系列有创意、极具考古特色的公共考古活动,旨在把“南南考古学院”教育实践项目做得更加专业化、趣味化、常态化。截止目前,“考古进校园”走进了海贝中英文小学、师大附小文林校区、湖畔之梦小学、师大附小金安校区、春苑小学以及明通小学,开展了6场活动,共计560名小学生参与其中;“考古时光机”共开展了4场活动,共有130个家庭参与活动;“我是小小考古家”夏令营于8月9日至13日,在大理剑川成功举办;“蒲公英计划——云南考古新发现主题讲座”共开展了4场,活动走进昆明市两个社区,两所高校,分别是五华区华山街道、盘龙区金辰街道、昆明理工大学、云南师范大学,活动共计200余人参与其中。
4、东南亚考古方面。受国家文物局和商务部委托,我所承担了缅甸他冰瑜寺灾后修复项目的专项调勘及可研工作,至5月底,完成了包括文物建筑结构、壁画、考古、工程造价等专业领域的外业现场调勘工作。其中于2月15日至16日,参与组织了蒲甘佛塔震后修复保护国际研讨会;4月上旬编制完成了《他冰瑜寺专项调勘报告及初步保护工作方案》;5月10日至5月29日赴缅甸蒲甘进行现场考察期间,促成国家商务部与缅甸宗教与文化部签订了《援缅甸他冰瑜寺修复项目可行性研究工作现场考察会谈纪要》;目前,编制完成《援缅甸他冰瑜寺修复项目可行性研究报告》及相关《立项建议书》已正式提交商务部。此外,东南亚考古研究与文物保护基地建设项目已进入初步设计阶段。
5、业务专项工作方面。一年来,共完成9项与基本建设相关的文物影响评价工作,总里程385.731公里,调查面积1.27平方公里,核查文物点39处,新发现文物点25处;完成4项考古发掘工作,发掘面积共4050平方米,出土可编号器物1200余件(套);完成4项考古调查勘探工作;完成6项文物建筑保护工作。同时按照国家文物局的部署,于4月成功承办西南边疆考古工作会。
二、部门基本情况
1、云南省文物考古研究所下设考古部、古人类部、文物建筑部、科技信息部和办公室五个部门。
2、.人员情况及增减变动原因
本单位事业编制40人。2017年初在职职工36人,年末在职职工36人。2017年年末离休人员3人,退休人员17人,本年年末离休人员3人,年末退休人员17人,上年年末财政预算补助人数56人,本年年末56人。
非财政预算拨款开支的人数:2016年末遗属2人,2017年末遗属2人,2016年年末计划外用工14人,2017年计划外用工15人(临时工2人,派遣制技工13人)。
3、车辆的编制及实有情况
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
三、2017年部门决算情况说明
(一)收入支出预算安排情况
本年度经费预算39,961,100.00元,其中财政拨款预算19,961,100.00,事业收入预算20,000,000.00元。
(二)收入支出执行情况
1、收入情况
本年度我单位实际收入总计为32,139,215.03元。
(1)财政拨款收入14,803,999.13元,其中:正常经费2,506,659.98元;专项拨款收入11,229,600.45元;离退休经费788,538.70元;住房公积金拨款279,200.00元。
(2)单位事业收入16,751,583.00元;
(3)其他收入583,632.90元,为银行利息收入和合作课题费收入。
2,支出情况
本年度我单位支出总计为33,600,317.95元。
基本支出20,433,191.55元,其中:
(1)工资福利支出7,149,733.50元;
(2)商品和服务支出12,153,864.64元;
(3)对个人及家庭的补助支出871,582.70元,其中:离休人员经费支出346,384.70元;遗属生活补助3,978.00元;住房公积金521,220.00元;
(4)其他资本性支出258,010.71元,为购买的固定资产;
项目支出13,167,126.40元, 其中:
(1) 商品和服务支出12,129,532.71元;
(2) 其他资本性支出1,037,593.69元,其中在建工
程380,825.40元,办公设备购置费656,768.29元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年我单位一般公共预算财政拨款支出16,360,699.68元,占本年支出合计48%。与上年对比增加4,193,990.63元,主要原因是今年基本建设项目经费增加,相应的支出也增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、科学技术支出525,961.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%,主要用于技术研究与开发支出;
2、文化体育与传媒支出14,766,999.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的90%,主要用于一般文物保护,其他文物支出等;
3、社会保障和就业支出788,538.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%,主要用于事业单位的离退休经费;
4、住房保障支出279,200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为55,600.00元,支出决算总额为50,767.00元,其中公务用车运行维护费支出决算为13,600.00元,预算数为15,600.00元,完成预算的87%,公务接待费支出决算数为37,167.00元,预算数为40,000元,完成预算数的92%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出为13,600.00元,占财政拨款支出总数0.01%,公务接待费支出37,167.00元,占财政拨款支出总数0.01%,具体情况如下:
1、公务用车运行维护费支出13,600.00元,2017年我单位年末公务用车保有量为3辆,主要用于文物保护、考古发掘等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费支出37,167.00元,主要用于接待各考古工地项目考察的领导和文物部门相关人员等。
六、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,云南省文物考古研究所资产总额123,518,989.76元,其中,流动资产102,567,756.44元,固定资产11,233,515.04元,在建工程9,717,718.28元,与上年相比,本年资产总额减少4,364,364.47元,其中固定资产增加914,779元。
(二)政府采购支出情况
云南省文物考古研究所2017年政府采购实际发生采购支出数为106,687.14元,其中:货物类采购支出数为43,044.00元,工程类实际发生采购支出数为63,643.14元,我单位政府采购年初未做预算是因为我单位政府采购资金均从国家文物保护专项经费中支出,而国家文物保护专项经费均未纳入省级财政项目库。
(三)相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、“三公”经费决算数:指用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
云南省文物考古研究所
2017年8月25日
收入支出决算总表 | |||||
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公开01表 | |
编制单位:云南省文物考古研究所 |
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单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 |
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1 | 栏 次 |
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2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1480.40 | 一、一般公共服务支出 | 35 |
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其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
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二、外交支出 | 36 |
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二、上级补助收入 | 3 |
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三、国防支出 | 37 |
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三、事业收入 | 4 | 1675.16 | 四、公共安全支出 | 38 |
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四、经营收入 | 5 |
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五、教育支出 | 39 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
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六、科学技术支出 | 40 | 52.60 |
六、其他收入 | 7 | 58.36 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 3200.66 |
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8 |
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八、社会保障和就业支出 | 42 | 78.85 |
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9 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 |
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10 |
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十、节能环保支出 | 44 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 | 45 |
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12 |
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十二、农林水支出 | 46 |
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13 |
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十三、交通运输支出 | 47 |
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14 |
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十四、资源勘探信息等支出 | 48 |
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15 |
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十五、商业服务业等支出 | 49 |
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16 |
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十六、金融支出 | 50 |
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17 |
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十七、援助其他地区支出 | 51 |
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18 |
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十八、国土海洋气象等支出 | 52 |
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19 |
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十九、住房保障支出 | 53 | 27.92 |
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20 |
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二十、粮油物资储备支出 | 54 |
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21 |
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二十一、其他支出 | 55 |
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22 |
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二十二、债务还本支出 | 56 |
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23 |
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二十三、债务付息支出 | 57 |
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本年收入合计 | 24 | 3213.92 | 本年支出合计 | 58 | 3360.03 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
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结余分配 | 59 | 1.56 |
年初结转和结余 | 26 | 405.41 | 交纳所得税 | 60 |
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基本支出结转 | 27 |
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提取职工福利基金 | 61 | 0.62 |
项目支出结转和结余 | 28 | 405.41 | 转入事业基金 | 62 | 0.94 |
经营结余 | 29 |
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其他 | 63 |
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30 |
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年末结转和结余 | 64 | 257.73 |
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31 |
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基本支出结转 | 65 | 8.00 |
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32 |
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项目支出结转和结余 | 66 | 249.73 |
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33 |
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经营结余 | 67 |
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总计 | 34 | 3619.33 | 总计 | 68 | 3619.33 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |